今天是 
当前位置:首页 > 政务公开 > 信息公开 > 部门预决算

佛山市三水区环境保护局(部门)2015年部门预算

时间:来源:

 

 

目    录

 

第一部分 佛山市三水区环境保护局(部门)概况

一、部门主要职能

二、部门预算单位构成

 

第二部分 2015年部门预算安排情况说明

 

第三部分 2015年部门预算表

一、佛山市三水区环境保护局2015年收支预算总表

二、佛山市三水区环境保护局2015年财政拨款支出预算表

三、佛山市三水区环保保护局2015年政府性基金预算支出表

四、2015年度财政拨款安排的“三公经费”支出预算表

五、佛山市三水区环境保护局2015年一般公共预算基本支出情况表

 

  

 

第一部分 佛山市三水区环境保护局概况

 

一、佛山市三水区环境保护局(部门)主要职能

(一)贯彻执行国家、省和市有关环境保护的法律、法规和方针、政策,监督实施各项环境管理制度以及环境保护标准、技术规范。

(二)组织编制和实施全区生态、环境保护规划和重点区域、重点流域污染防治规划、污染物排放总量控制规划以及环境功能区划。

(三)参与制定并组织实施大气、水体、土壤、噪声、固体废物、有毒有害化学品以及机动车废气污染减排等的环境保护规划性文件和政策。

(四)组织开展大气、水体、土壤等环境要素的保护工作;监督管理废气、废水、废渣、粉尘、恶臭气体、固体废物、工业有毒有害废物、噪声、振动、辐射放射等防治工作。

(五)负责辐射环境安全的监督管理。负责核技术应用项目的日常监管;负责辐射环境安全许可证申领的预审及现场核查工作;负责权限内辐射环境事故应急处理工作;负责危险废物经营许可审批及监管

(六)组织开展重点排污单位的监督检查,负责环境污染事故、污染纠纷以及信访案件的调查处理;组织开展全区排污单位执行有关环境保护法律法规的监督检查;负责指导、监督下级环境保护综合行政执法工作。

(七)承担全区污染减排目标的责任,组织制定主要污染物排放总量控制制度并监督实施,提出实施总量控制的指标,督查、督办、核查各镇(街道)总量控制任务的完成情况。

(八)承担区环委办日常工作。编制环境保护任期目标责任制,组织协调相关单位开展环境保护责任制考核和环境综合整治工作,指导、检查、考核和督办相关部门和各镇(街道)环境保护综合整治工作。

(九)按权限审批环境影响评价文件,负责建设项目竣工环境保护验收;负责开展区审批建设项目环境影响评价执行和“三同时”制度情况、污染治理设施运转情况以及限期治理项目完成治理任务情况的监督检查;负责排污费的征收。

(十)组织开展自然生态保护和饮用水源保护工作,监督对生态环境有影响的资源开发活动、监督做好生态破坏的恢复工作;组织协调江河环境综合整治工作;指导、协调和监督各镇(街道)的环境管理工作和生态示范区的建设工作,统一监督管理农村污染防治工作。

(十一)负责环保行政案件、行政复议及行政应诉的办理,实施行政处罚工作。

(十二)会同相关部门管理环境污染防治资金,负责各镇(街道)申报环保专项资金审核和上报;跟踪环保专项资金的落实情况,参与资金使用的稽查。

(十三)负责管理环境监测、环境统计工作;组织编制环境质量报告书;发布环境质量状况公报和重大环境信息。

(十四)组织开展环境保护宣传教育工作,推动公众和社会参与环境保护;协助有关部门做好产业结构调整、推行清洁生产和推广清洁能源使用工作;牵头组织开展强制清洁生产审核工作。

(十五)制定环境科技政策和发展规划,管理环保市场,扶持环保产业发展;组织开展环保科研和环境科学成果鉴定、评奖、交流和推广工作;管理全区环境管理体系和环境标志认证;指导环境科学学会和环保产业协会工作。

(十六)指导各镇(街道)环保部门工作和各行业环境保护工作。

(十七)承担区委、区政府和上级部门交办的其它事项。

 

二、部门预算单位构成

佛山市三水区环境保护局(部门)设事业单位1个。

 

 

  

 

第二部分 2015年部门预算安排情况说明

 

      一、2015年部门预算收支情况总体说明

佛山市三水区环境保护局(部门)2015年收支总预算9260.09万元,其中:本年收入9260.09万元;根据收支平衡原则,本年支出9260.09万元。

 

二、2015年收入预算情况说明

佛山市三水区环境保护局(部门)2015年度收入预算9260.09万元,其中:一般公共预算拨款3,114.02万元,占34%;政府性基金预算拨款2,565.48万元,占28%上年项目结转3,580.59万元,38%。

 

三、2015年支出预算情况说明

佛山市三水区环境保护局(部门)2015年度支出预算9260.09万元。其中:基本支出预算安排1,451.72万元;项目性专项支出预算安排7,808.37万元。按支出预算的功能分类,包括一般公共服务支出1,235.4万元,占13%;社会保障和就业支出71.08万元,占1%;医疗卫生与计划生育支出106.84万元,占1%;城乡社区支出2,565.48万元,占28%;节能保护支出3,430.91万元,占37%;农林水支出1759.97万元,占19%住房保障支出90.41万元,占1%。

 

(一)财政拨款支出预算情况

1.支出预算规模变化情况。佛山市三水区环境保护局(部门)2015年财政拨款支出预算9260.09万元,其中:基本支出预算安排1,451.72万元,项目支出预算安排7,808.37万元。

2.支出预算结构及具体安排情况。2015年部门预算中,财政拨款支出预算用于以下方面:一般公共服务支出占13%;社会保障和就业支出占1%;医疗卫生与计划生育支出占1%;城乡社区支出占28%;节能保护支出占37%;农林水支出占19%住房保障支出占1%。

 

(二)2015年部门预算“三公”经费情况

2015年“三公”经费财政拨款预算合计66.97万元。其中:因公出国(境)费预算 无;公务用车费预算34.40万元(包括:公务用车购置费 无;公务用车11辆运行维护费34.40万元),占51%;公务接待费预算32.57万元,占49%。

 

2015年公务用车  51%

2015年公务接待  49%

 

 

 

 

 

佛山市三水区环境保护局2015年收支预算总表

 

 

 

预算01表

 

 

 

单位:万元

收          入

支        出

项      目

预 算 数

项      目

预 算 数

一、公共财政预算拨款

3,114.02

一、一般公共服务

1,235.40

二、财政基金预算拨款

2,565.48

二、国防

0.00

三、财政专户管理资金拨款

0.00

三、公共安全

0.00

四、财政其他资金拨款

0.00

四、教育

0.00

五、事业收入

0.00

五、科学技术

0.00

六、事业单位经营收入

0.00

六、文化体育与传媒

0.00

七、其他收入

0.00

七、社会保障和就业

71.08

八、上年项目结转

3,580.59

八、医疗卫生与计划生育

106.84

九、上年净结余

0.00

九、节能保护

3,430.91

 

 

十、城乡社区

2,565.48

 

 

十一、农林水

1,759.97

 

 

十二、交通运输

0.00

 

 

十三、资源勘探信息等

0.00

 

 

十四、商业服务等

0.00

 

 

十五、金融

0.00

 

 

十六、国土海洋气象等

0.00

 

 

十七、住房保障支出

90.41

 

 

十八、粮油物资储备

0.00

 

 

十九、国债还本付息

0.00

 

 

二十、其他支出

0.00

 

 

 

 

 

 

 

 

本年收入合计

9,260.09

本年支出合计

9,260.09

用事业基金弥补收支差额

0.00

结转下年

0.00

 

0.00

 

 

收入合计

9,260.09

支出合计

9,260.09

 

 

 

 

 

 

佛山市三水区环境保护局2015年财政拨款支出预算表

单位:万元

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

总计

 

9,260.09

1,451.72

7,808.37

2019999

其他一般公共服务支出

1,235.40

0.00

1,235.40

2080501

归口管理的行政单位离退休

71.08

71.08

0.00

2100501

行政单位医疗

85.00

85.00

0.00

2100799

其他计划生育事务支出

21.84

21.84

0.00

2110101

环境--行政运行

1,203.38

1,183.38

20.00

2110102

环境--一般行政管理事务

125.37

0.00

125.37

2110199

其他环境保护管理事务支出

53.90

0.00

53.90

2110301

大气

71.81

0.00

71.81

2110307

排污费安排的支出

1,776.45

0.00

1,776.45

2110399

其他污染防治支出

200.00

0.00

200.00

2120802

土地开发支出

2,565.48

0.00

2,565.48

2130305

水利工程建设

1,710.00

0.00

1,710.00

2130331

水资源费安排的支出

49.97

0.00

49.97

2210201

住房公积金

90.41

90.41

0.00

 

 

 

 

 

 

 

佛山市三水区环保保护局2015年政府性基金预算支出表

单位:万元

类款项代码

类款项名称

项目名称

财政基金预算拨款

2120802

土地开发支出

三水区大棉涌、大塱涡涌、左岸涌水质改善服务项目经费

2,565.48

  计

2,565.48

 

 

 

 

 

 

2015年度财政拨款安排的“三公经费”支出预算表

编制单位:佛山市三水区环境保护局

金额单位:万元 

项  目

本年预算数

合  计

66.97

 1.因公出国(境)费

0.00

 2.公务用车费

34.40

   (1)公务用车购置

0.00

   (2)公务用车运行维护费

34.40

 3.公务接待费

32.57

 

1、因公出国(境)费是指部门工作人员和专家公务出国(境)的住宿费、旅费、用餐补助费、杂费、培训费等支出。

2、公务用车购置及运行维护费是指公务用车车辆购置费(含车辆购置税)及公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。

3、公务接待费是指按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。主要用于对外开展合作和交流、与国内相关单位交流业务工作情况及接受工作检查指导等发生的接待支出。

 

 

 

 

 

 

佛山市三水区环境保护局2015年一般公共预算基本支出

情况表

(按经济科目)

单位:元  

科目编码

经济科目

基本支出

301

工资福利支出

 9,069,982.80

30101

    1.基本工资

 1,020,234.00

30102

    2.津贴补贴

 4,487,964.00

30103

    3.奖金

 1,290,556.80

30104

    4.社会保险缴费

 861,120.00

30199

    5.其他工资福利支出

 1,410,108.00

302

商品和服务支出

 2,763,850.00

30201

    1.日常公用经费

 1,528,500.00

30231

    2.公务用车经费

 344,000.00

30217

    3.公务性消费补贴

 891,350.00

30228

    4.工会经费

 

30299

    5.住房维修金

 

303

对个人和家庭的补助支出

 2,683,356.00

30301

    1.离退休经费

 710,820.00

30307

    2.医疗费

 850,032.00

30309

    3.计划生育奖

 218,400.00

30311

    4.住房公积金

 904,104.00

30399

    5.其他对个人和家庭的补助支出

 -   

 

合计

 14,517,188.80